安庆市档案局2016年部门决算情况

一、市档案局主要职能

（一）对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理；研究制定档案工作规章制度、业务标准和技术规范，并组织实施；会同有关部门查处违反档案法律、法规的重大案件。

（二）宣传贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策，监督、指导、协调市直单位的档案工作和市内国有大中型企业、事业、民营企业、国家和省、市重点工程、  重大科研项目的档案工作以及各县（市）区的档案业务工作。

（三）组织、指导全市档案教育工作，研究、制定全市档案干部队伍建设规划，组织档案专业岗位培训，负责全市档案专业技术职务评聘的有关工作。

（四）组织、协调全市档案管理理论和科学技术研究，推进档案管理的科学化、规范化、标准化建设，管理、指导全市档案信息化建设。

（五）负责接收、保管市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案材料，征集散存在社会上的档案史料。

（六）对馆藏档案进行科学的保管和整理，研究档案技术保护，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化；保守党和国家秘密，维护档案的完整和安全。

（七）开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为经济建设和各项社会事业提供服务。

（八）加强市现行文件资料利用服务中心的管理工作，集中收集，保管党政机关、社会团体、企事业单位形成的现行政策性、法规性、公益性和服务性的文件资料，面向社会开展现行文件资料的利用服务工作，积极为社会和广大人民群众提供现行文件资料查询服务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安庆市档案局属于一级决算单位，无下属单位。

三、市档案局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

我局2016年收入总计为571.68万元，支出总计为571.68万元，其中基本支出为513.68万元（行政运行314.6万元、社会保障和就业141.17万元、医疗卫生36.76万元、住房公积金21.15万元），项目支出为58万元。与2015年相比，收入增加133.34万元，基本支出增加120.45万元，主要原因：一是本级财政部门追加补助绩效工资、文明城市奖励费及十三个月津贴，二是离休干部医疗费，三是工资自然增长津补贴提标，四是机关事业单位基本养老保险缴费支出。项目支出增加12.89万元，主要原因是省里追加抗战老兵口述历史档案征集专项经费。

（二）2016年度收入决算情况说明

我局为全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，本年收入合计571.68万元，各项经费全部为财政拨款，无其他收入。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计571.68万元，其中：基本支出513.68万元，占90%；项目支出58万元，占10%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计571.68万元，支出总计571.68万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加133.34万元，基本支出增加120.45万元，主要原因：一是本级财政部门追加补助绩效工资、文明城市奖励费及十三个月津贴，二是离休干部医疗费，三是工资自然增长津补贴提标，四是机关事业单位基本养老保险缴费支出。项目支出增加12.89万元，主要原因是省里追加抗战老兵口述历史档案征集专项经费。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出571.68万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加133.34万元，增长30%。主要原因：一是本级财政部门追加补助绩效工资、文明城市奖励费及十三个月津贴，二是离休干部医疗费，三是工资自然增长津补贴提标，四是机关事业单位基本养老保险缴费支出，五是省里追加抗战老兵口述历史档案征集专项经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出372.6万元，占65.2%；社会保障和就业支出141.17万元，占24.7%；医疗卫生与计划生育支出36.76万元，占6.4%；住房保障支出21.15万元，占3.7%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为571.68万元，支出决算为571.68万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出513.68万元，占90%；项目支出58万元，占10%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）

档案事务（款）

行政运行（项）年初预算243.1万元，决算314.6万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因一是本级财政部门追加补助绩效工资、文明城市奖励费及十三个月津贴，二是工资自然增长津补贴提标。

（2）一般公共服务（类）

档案事务（款）

 一般行政管理事务（项）年初预算20万元，决算25.82万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是省局追加了抗战老兵口述历史档案征集专项经费。

（3）一般公共服务（类）

档案事务（款）

档案馆（项）年初预算24万元，决算26.18万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是省局追加了抗战老兵口述历史档案征集专项经费。

（4）一般公共服务（类）

档案事务（款）

其他档案事务支出（项）年初预算6万元，决算6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（5）社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）年初预算135.95万元，决算141.17万元，完成年初预算的103.8%。决算数大于预算数的主要原因一是退休人员工资调待；二是机关事业单位基本养老保险费用支出增加。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类)

医疗保障（款）

行政单位医疗（项）年初预算20.76万元，决算36.76万元，完成年初预算的177%。决算数大于预算数的主要原因离休老干部年龄都偏大，长期住院导致医疗费增加。

（7）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）

住房公积金（项）年初预算21.15万元，决算21.15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出513.68万元，其中人员经费494.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费19.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

我局2016年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度我局机关运行经费19.54万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2．政府采购情况。

2016年度我局政府未进行政府采购。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，我局固定资产总价值213.78万元，大部分使用状况良好、无损，有少数确实因为时间已久且使用频繁，市场已没有相关配件无法修理待报废。其中：其中：一般公务用车两辆39.98万元；其他固定资产175.8万元。单位无价值50万以上的通用设备。（房屋所有权属于市行管局）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年，我局按照指向明确、合理可行的原则，对7个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金58万元。全年共组织对7个项目进行了绩效评价，涉及财政资金58万元。评价结果显示，项目绩效情况均已达到了预期目标。

（九）名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

联系方式：安庆市档案局  

政务公开电子邮箱：anqingdaj@163.com

安庆市档案局

2017年8月30日

附件：

安庆市档案局部门决算公开报表

   安庆市档案局2016年度决算公开报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表