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    通知公告
    安庆市档案局2018年部门预算
    发布时间:2018-02-08 12:08 | 访问次数:

    2018年2月

     

     

    第一部分 部门概况

    1.主要职责

    2.部门单位构成情况

    3.2018年度主要工作任务

    第二部分 2018年部门预算表

    1. 安庆市档案局2018年财政拨款收支预算总表

    2. 安庆市档案局2018年一般公共预算支出预算表

    3. 安庆市档案局2018年一般公共预算基本支出预算表

    4. 安庆市档案局2018年政府性基金预算支出预算表

    5. 安庆市档案局2018年国有资本经营预算支出预算表

    6. 安庆市档案局2018年收支预算总表

    7. 安庆市档案局2018年收入预算总表

    8. 安庆市档案局2018年支出预算总表

    第三部分 2018年部门预算情况说明

    1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

    2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

    3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

    4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

    5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

    6.关于2018年收支预算总体情况说明

    7.关于2018年收入预算情况说明

    8.关于2018年支出预算情况说明

    9.其他重要事项情况说明

    第四部分 名词解释

     

    第一部分 部门概况

    一、 主要职责

    (一)对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理;研究制定档案工作规章制度、业务标准和技术规范,并组织实施;会同有关部门查处违反档案法律、法规的重大案件。

    (二)宣传贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策,监督、指导、协调市直单位的档案工作和市内国有大中型企业、事业、民营企业、国家和省、市重点工程、  重大科研项目的档案工作以及各县(市)区的档案业务工作。

    (三)组织、指导全市档案教育工作,研究、制定全市档案干部队伍建设规划,组织档案专业岗位培训,负责全市档案专业技术职务评聘的有关工作。

    (四)组织、协调全市档案管理理论和科学技术研究,推进档案管理的科学化、规范化、标准化建设,管理、指导全市档案信息化建设。

    (五)负责接收、保管市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案材料,征集散存在社会上的档案史料。

    (六)对馆藏档案进行科学的保管和整理,研究档案技术保护,提高档案管理水平,逐步实现档案管理现代化;保守党和国家秘密,维护档案的完整和安全。

    (七)开发档案信息资源,编纂、公布、出版档案史料,为经济建设和各项社会事业提供服务。

    (八)加强市现行文件资料利用服务中心的管理工作,集中收集,保管党政机关、社会团体、企事业单位形成的现行政策性、法规性、公益性和服务性的文件资料,面向社会开展现行文件资料的利用服务工作,积极为社会和广大人民群众提供现行文件资料查询服务。

    二、部门预算单位构成

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    安庆市档案局本级

    参公事业单位

     

    我局是一级预算单位,纳入部门预算编制范围的单位共1个,部门预算中无其他单位构成。

    三、2018年度主要工作任务

    (一)、深入推进机关档案工作规范化建设

    1.完善市直机关年度档案工作考核办法,深入推进市直机关档案工作考核常态化。

    2.着力推进机关档案规范化建设,组织开展市直单位档案规范化建设调研指导。

    (二)、进一步加大经济领域档案工作监管力度

    3.组织开展经开区档案工作调研指导,进一步规范经开区档案管理,着力推进省级经开区档案工作规范化建设。

    4.加强各级经开区档案工作标准化、信息化建设。

    5.在调研指导的基础上,严格落实市级以上重点建设项目档案管理登记工作;

    6.跟踪指导、联合培训重点建设项目档案管理人员,完善重点建设项目档案专家库,规范重点建设项目建档和依法验收工作;

    (三)、加强民生暨专业档案工作的监督指导

    7.在调研的基础上,出台《棚户区改造项目档案管理办法》等专业档案管理办法;

    8.围绕市“五大攻坚战”抓紧相关领域民生暨专业档案的检查、指导工作,将精准扶贫档案的依法建档纳入有关单位档案工作考核内容;

    9.加强农村土地承包经营权确权登记颁证档案工作的监督,对各县(市、区)确权档案移交进馆工作跟踪督查;

    10.加强民政、交通等部门专业档案工作监督,建立联合监督检查和指导机制,抓好工作监管;

    (四)、强化街道社区、农业农村、企事业单位和非公组织档案规范化建设

    11.认真贯彻国家档案局第11号令,开展街道社区档案工作调研指导;

    12.服务乡村振兴战略,开展农业农村档案工作调研指导;

    13.进一步贯彻国家档案局第10号令,指导企事业单位档案规范化建设,引导非公组织规范建档;

    (五)、加强档案依法行政和宣传教育工作

    14.贯彻落实《安庆市档案法制宣传教育“七五”规划》,制定2018年度档案法制宣传工作计划;

    15. 规范档案执法检查流程,建立检查评价体系;

    16.认真贯彻《档案法》、《安徽省档案条例》、《档案管理违法违纪行为处分规定》,组织开展全市档案工作执法年检。围绕市委、市政府决策部署,组织开展重点建设项目档案、经开区档案工作、档案安全体系建设等专项执法检查;

    17.完善信息宣传工作办法,抓住“6.9国际档案日”、“12.4国家宪法日暨全国法制宣传日”节点,结合档案执法、监督、指导、培训,利用安庆档案信息网、《安庆档案》等有效形式开展档案法制宣传活动。

    (六)、加强档案文化建设,弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化

    18.建立档案编研资源库,充分发挥各方力量,拓展档案信息资源开发的广度和深度;

    19.征集、接收全市重大活动、重要事件和安庆地方特色档案资料;

    20.加大黄梅戏艺术档案征集力度、联合文化部门编研出版黄梅戏相关研究书籍;

    21.利用馆藏档案资源制作《安庆历史名人》专题片,举办“安庆历史名人”展;

    (七)、夯实国家综合档案馆“资源、利用、安全”体系建设基础

    22.依法接收市直机关形成满20年档案进馆,严格执行纸质目录和电子目录“双套制”, 进馆档案全文数字化;

    23.加大国家档案局第9号令贯彻力度,优化馆藏结构,接收重点建设项目档案、民生暨专业档案进馆;

    24.进一步规范馆藏档案保管、利用、统计工作,完善查档大厅服务规范,建立一站式档案查阅窗口,构建能够满足全方位、多层次需求的档案利用服务体系,做好档案资料查阅利用工作,扎实开展满30年档案鉴定、开放等工作;

    25.继续抓好东部新城综合写字楼进驻单位档案进档案中心工作,加强档案中心的管理;

    26.扎实推进县(市、区)国家综合档案馆馆库基础设施建设。

    (八)、加快推进数字档案馆和数字档案室建设

    27.按照《安庆市档案信息化建设十年规划(20152024年)》,加快推进市及县(市区)国家综合档案馆数字档案馆建设,完成市数字档案馆硬件平台建设工作,着力抓好市档案馆馆藏存量档案目录数据库和全文数字库建设工作。谋划电子文件中心建设工作;

    28.抓好市直部门文档一体化试点建设工作,推动市直部门和县直部门数字档案室建设,提升各部门档案信息化水平。 

    29.出台《安庆市数字化档案备份工作规范》,做好馆藏数字化档案备份工作;

    30.办好安庆市档案局政府信息公开网、安庆档案信息网,安庆市档案局“安庆档案”政务微博和微信公众号,做好政府信息公开和安庆档案信息网上查询利用工作,及时做好网民依申请公开和网络问政等网上咨询回复服务事项。 

    (九)、着力抓好各类档案培训工作,加强档案队伍建设

    31.做好专兼职档案人员继续教育和岗前培训工作。

    32.规范档案培训工作,组织开展机关档案管理及数字档案室建设、经开区档案、民生暨专业档案、企业档案、重点建设项目档案、精准扶贫档案、乡镇(村)及街道(社区)档案、会计档案、非公组织建档等业务培训。

    33.加强市直单位档案协作工作,进一步提高市直单位档案工作协作水平。

    (十)、进一步加强档案部门自身建设

    34. 坚持把党的纪律和规矩挺在前面。深入学习贯彻党的十九大精神,自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。认真落实意识形态工作责任制,加强政治文化建设,不断培养良好政治生态土壤。认真贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》,规范党内政治生活。严格执行《安庆市档案局工作规则》,要把加强党的建设与完成中心工作任务结合起来,与发挥档案部门职能作用结合起来,与调动党员干部积极改革创新结合起来,推动党的建设与业务工作深度融合,优质高效地完成年度目标任务。

    35. 坚持把作风建设抓在手上。严格落实中央八项规定,大力纠正“四风”,密切联系群众,锻炼一支政治强、业务精、作风硬、纪律严的高素质档案干部队伍,健全并完善各项规章制度,构建长效机制。

    36. 坚持把廉洁自律装在心里。全面落实“两个责任”, 认真履行“一岗双责”,严格遵守《中国共产党廉洁自律准则》,牢记《中国共产党纪律处分条例》,认真执行《安庆市档案局廉政风险防控管理手册》,加强党风廉政建设。

    37. 树牢“架档案之桥、解基层之难、连群众之心”党建品牌,充分发挥机关党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

     

    第二部分 2018年部门预算表

                       

                                                                               部门公开表1

    安庆市档案局2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                     单位:万元

    收   入             

    支   出

    项目

    预算数

    项目

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    国有资本经营预算财政拨款

    一、上年结余

     

    一、本年支出

     391.97

    391.97 

     

     

      (一)一般公共预算拨款

     

    (一)一般公共服务支出

     293.29

    293.29 

     

     

     (二)政府性基金预算拨款

     

     

     

     

     

     

      (三)国有资本经营预算拨款

     

     

     

     

     

     

     

     

    (二)国防支出

     

     

     

     

    二、本年收入

    391.97 

    (三)公共安全支出

     

     

     

     

    (一)一般公共预算拨款

    391.97 

    (四)教育支出

     

     

     

     

        经常收入预算拨款

    391.97 

    (五)科学技术支出

     

     

     

     

        国库管理非税收入

     

    (六)文化体育与传媒支出

     

     

     

     

    (二)政府性基金预算拨款

     

    (七)社会保障和就业支出

     57.74

    57.74 

     

     

    (三)国有资本经营预算拨款

     

     (八)医疗卫生

     20.78

    20.78 

     

     

     

     

    (九)住房保障支出

    20.16 

    20.16 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    二、结转下年

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    收入总计

    391.97 

    支出总计

    391.97 

    391.97 

     

     

     

    部门公开表2

     

    安庆市档案局2018年一般公共预算支出预算表

     

     

     

     

    单位:万元

    功能分类科目

    预算数

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    201

    一般公共服务支出

    293.29

    293.29

    54.30

     20126

     档案事务

    293.29

    238.99

    54.30

      2012601

      行政运行

    238.99

    238.99

     

     

    2012602

        一般行政管理事务(档案事务)

    20.00

     

    20.00

        2012604

        档案馆

    32.3

     

    32.30

        2012699

        其他档案事务支出 

    2.00

     

    2.00

    208

     

    社会保障和就业支出

    57.74

    57.74

     

    20805

    行政事业单位离退休

    57.74

    57.74

     

    2080501

    归口管理行政单位离退休经费

    22.44

    22.44

     

     2080505

     

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

    35.30

    35.30

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    20.78

    20.78

     

     21011

    行政事业单位医疗

    20.78

    20.78

     

       2101101

     

        行政单位医疗

    20.78

    20.78

     

    221

    住房保障支出

    20.16

    20.16

     

     22102

    住房改革支出

    20.16

    20.16

     

       2210201

     

        住房公积金

    20.16

    20.16

     

     

     

       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合计

    391.97

    337.67

    54.30

     

    部门公开表3

     

    安庆市档案局2018年一般公共预算基本支出预算表

     

     

    单位:万元

    经济分类科目

    预算数

    科目编码

    科目名称

    301

    工资福利支出

    252.34

     30101

      基本工资

    102.67

     30102

      津贴补贴

    65.37

     30103

      奖金

    8.56

     30104

      社保保障缴费

    53.58

     30105

      住房公积金

    20.16

    302

    商品和服务支出

    43.12

     30201

      办公费

    11.6

     30202

      印刷费

    3.14

     30203

      水费

    0.2

     30204

      电费

    1.0

     30205

    邮电费

    2.8

     30206

     差旅费

    1.5

     30207

     维修费

    1.0

     30208

    培训费

    2.0

     30209

    公务接待费

    2.0

     30210

    工会经费

    2.54

     30211

    公车补贴

    13.04

     30212

    会议费

    2.0

    303

    对个人和家庭补助

    42.21

     30301

    离休费

    22.44

     30302

    生活补助

    1.27

     30303

     奖励金

    0.05

     30304

     其他

    13.63

    合计

    337.67

     

    部门公开表4

     

    安庆市档案局2018年政府性基金预算支出预算表

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    本年政府性基金财政拨款收入

    本年政府性基金财政拨款支出

     

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

    0 

    0 

    0 

    0 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合计

    0 

     0

    0 

    0 

     

    注:安庆市档案局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

     

     

    部门公开表5

    安庆市档案局2018年国有资本经营预算支出预算表

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    本年国有资本经营预算财政拨款收入

    本年国有资本经营预算财政拨款支出

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     0

    0 

    0 

    0 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合计

     0

     0

     0

    0 

    注:安庆市档案局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

     

    部门公开表6

     

    安庆市档案局2018年收支预算总表

     

     

     

    单位:万元

    收  入             

    支  出

    项目

    预算数

    项目

    预算数

    一、一般公共预算拨款收入

    391.97 

    一、一般公共服务支出

    293.29 

    二、政府性基金预算拨款收入

     

    二、国防支出

     

    三、国有资本经营预算拨款收入

     

     

     

    四、纳入专户管理政府非税收入

     

    三、公共安全支出

     

    五、其他收入

     

    四、教育支出

     

         事业收入

     

    五、科学技术支出

     

         经营收入

     

    六、文化体育与传媒支出

     

         上级补助收入

     

    七、社会保障和就业支出

    57.74 

         附属单位上缴收入

     

    八、医疗卫生支出

    20.78 

         其他

     

    九、住房保障支出

    20.16 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    本年收入合计

    391.97 

    本年支出合计

     391.97

    上年结余收入

     

    结转下年

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    收入总计

    391.97 

    支出总计

    391.97 

     

     

     

     

    部门公开表7

     

     
     

    部门公开表8

     

    安庆市档案局2018年支出预算总表

     

     

     

     

    单位:万元

    功能分类科目

    合计

    基本支出

    项目支出

    科目编码

    科目名称

    201

    一般公共服务支出

     293.29

     238.99

     54.3

     20126

     档案事务

     293.29

     238.99

     

      2012601

       行政运行

     238.99

     238.99

     

      2012602

    一般行政管理事务

     20

     

     20

      2012604

       档案馆

     32.3

     

     32.3

     2012699

     其他档案事务支出

     2

     

     2

    208 

    社会保障和就业支出 

     57.74

     57.74

     

      2080501 

    行政单位医疗保险

     22.44

     22.44

     

     2080505

    机关事业单位保险缴费 

     35.3

     35.3

     

    210

    医疗卫生支出

     20.78

     20.78

     

     2101101

    行政单位医疗

    20.78

    20.78

     

    221

    住房保障支出

    20.16

    20.16

     

     2210201

       住房公积金

    20.16

    20.16

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合计

    391.97

    337.67

    54.3

     第三部分 2018年部门预算情况说明

     

    一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

    安庆市档案局2018年财政拨款收支预算391.97万元,上年结余为0元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款391.97万元,全部为当年财政拨款收入;按资金年度分为:当年财政拨款收入391.97万元。支出按功能分类分为:一般公共服务293.29万元,占74.82%;社会保障和就业支出57.74万元,占14.73%;医疗卫生支出20.78万元,占5.31%;住房保障支出20.16万元,占5.14%。

    二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

    安庆市档案局2018年一般公共预算财政拨款391.97万元,比2017年减少106.99万元,减少21.44%,减少原因主要是退休费由社保发放,减少91.12万元。

    (二一般公共预算财政拨款结构情况。

    一般公共服务支出293.29万元,占74.82%;社会保障和就业支出57.74万元,占14.73%;医疗卫生支出20.78万元,占5.31%;住房保障支出20.16万元,占5.14%。具体情况如下:

    (三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

    1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算293.29万元,比2017年财政拨款预算减少11.55万元,减少3.79%,减少原因主要是行政运行经费中其他交通费减少。其中:“行政运行”预算238.99万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出,对个人和家庭补助支出;“一般行政管理事务管理”预算20万元,主要用于档案事务建设;档案馆支出32.3万元。

    2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算57.74万元,比2017年财政拨款预算增减少92.46万元,减少61.56%,增减少原因主要是退休人员工资由社保发放。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算22.44万元,主要用离休费;“事业单位离退休”预算35.3万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算20.78万元,比2017年财政拨款预算减少1.16万元,减少5.28%,减少原因主要是医疗保险缴费减少。其中:“行政单位医疗”预算20.78万元,主要基本医疗保险缴费。

    4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算20.16万元,比2017年财政拨款预算减少1.82万元,减少8.28%,减少原因主要是住房公积金减少。其中:“住房公积金”预算20.16万元,主要用于职工住房公积金缴纳。

     

     三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

    安庆市档案局2018年一般公共预算基本支出337.67万元,其中:

    工资福利支出252.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出43.12万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助42.21万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

     

    四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

    安庆市档案局2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

    安庆市档案局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    六、关于2018年收支预算总体情况说明

    按照综合预算管理的原则,安庆市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市档案局2018年收支总预算391.97万元,收入来源为一般公共预算拨款,支出包括:一般公共支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

    七、关于2018年收入预算情况说明

    安庆市档案局2018年收入预算391.97万元,其中:一般公共预算拨款收入391.97万元,占100%,比2017年预算减少106.99万元,减少21.44%,减少原因主要是退休费支出减少;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,与2017年预算持平;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,与2017年预算持平;纳入专户管理政府非税收入0万元,占0%,与2017年预算持平。

     

    八、关于2018年支出预算情况说明

    安庆市档案局2018年支出预算391.97万元,比2017年预算减少106.99万元,减少21.44%,减少原因主要是退休费支出减少;其中,基本支出337.67万元,占86.15%,主要用于工资福利、商品服务、对个人和家庭补助支出等;项目支出54.3万元,占13.85%,主要用于档案事务及档案馆支出。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费。

    2018年机关运行经费财政拨款预算43.12万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (二)政府采购情况。

    安庆市档案局2018年单位政府采购预算总额3.44万元,主要采购内容为局机关办公设备。

    (三)国有资产占用使用情况。

    单位共有车辆0辆,因车改,单位未保留一般公务用车和专用车辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)

    2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

     

    第四部分 名词解释

     

    一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

    二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

    五、机关运行经费机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

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    市档案局政务邮箱:anqingdaj@163.com