第一部分 部门概况

  1. 主要职责

  2. 部门预算构成

  3. 2024年度主要工作任务

  第二部分 2024年预算报表

  1. 安庆市档案馆2024年收支总表

  2. 安庆市档案馆2024年收入总表

  3. 安庆市档案馆2024年支出总表

  4. 安庆市档案馆2024年财政拨款收支总表

  5. 安庆市档案馆2024年一般公共预算支出表

  6. 安庆市档案馆2024年一般公共预算基本支出表

  7. 安庆市档案馆2024年政府性基金预算支出表

  8. 安庆市档案馆2024年国有资本经营预算支出表

  9. 安庆市档案馆2024年基本支出总表

  10. 安庆市档案馆2024年项目支出总表

  11. 安庆市档案馆2024年政府采购支出表

  12. 安庆市档案馆2024年政府购买服务支出表

  13. 安庆市档案馆2024年项目支出绩效目标表

  第三部分 2024年部门预算情况说明

  1. 关于2024年收支总表的说明

  2. 关于2024年收入总表的说明

  3. 关于2024年支出总表的说明

  4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明

  5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明

  6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

  7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明

  8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

  9. 关于2024年项目支出表的说明

  10. 关于2024年政府采购支出表的说明

  11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明

  12.其 他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  根据《中共安庆市委办公室关于调整安庆市档案馆职能配 置、内设机构和人员编制的通知》(办〔2019〕56号)规定，市 档案馆主要职责是：

  (一)贯彻执行国家、省和市有关档案工作的法律法规规 章和方针政策。

  (二)接收市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集存在社会上的珍贵档案资料。

  (三)保管档案，维护档案的完整与安全。

  (四)对馆藏档案进行科学管理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

  (五)指导市直和县(市、区)档案业务工作。

  (六)承担全市档案专业技术资格评审的事务性工作。

  (七)承办市委交办的其他任务。

  二、部门预算构成

  安庆市档案馆2024年度部门预算为档案馆本级预算，纳入 部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为参照公务员法管 理的事业单位。截至2023年12月，安庆市档案馆实有各类人员51人，其中在职27人、离休2人、退休20人。

  三、2024年度主要工作任务

  (一)进一步优化和丰富档案资源

  一是及时拟发年度接收计划，做好年满20年档案依法进馆， 重点加强国家安全、国计民生、公共服务等重点行业档案接收、 征集工作;二是贯彻落实《安徽省出生医学证明档案管理办法》， 协调卫生健康部门，明确职责和时序进度，做好全市2018年前 的出生医学证明档案分级分批接收工作。三是发布建国75周年 红色档案征集公告，开展红色档案调研摸底以及征集工作;四 是强化档案资源质量管控。编制、更新档案检索工具、全宗介 绍、组织沿革、大事记、全宗卷等成果。做好学习贯彻习近平 新时代中国特色社会主义思想主题教育档案收集进馆，开展重 大历史事件、重大活动、突发事件应对活动等档案专题数据库 建设;五是优化馆藏档案结构。完成档案收集范围及实施细则 的修订和报批工作，开展对国家和社会具有重要保存价值的专业档案和各级非遗档案征集、接收。

  (二)进一步提高档案利用水平

  一是完善档案开放审核办法，规范开展开放审核工作;二 是加强档案资源利用和开发，完善档案查阅公共服务平台，落 实长三角地区档案工作协同合作，深化民生档案“异地查档、 便民服务”工作;三是丰富编研成果，将编研成果评选获奖作 品汇编成册，提高《安庆档案》编辑质量;四是拓展思路，多 形式开发档案文化创意产品。

  (三)进一步加强档案安全保障

  一是以市政协提案为契机，持续推进新馆建设，组织人员 进行前期调研、与有关单位协调沟通，争取纳入党委政府议事 日程;二是夯实档案安全基础，组织开展经常性的档案安全检 查和保密教育，定期开展档案安全风险评估、隐患排查治理和 应急处置演练,提高档案安全突发事件应急处置能力;三是制定 档案数字资源备份、转换和迁移制度与方案，继续开展数字化 成果异地备份。

  (四)进一步强化干部队伍建设

  一是牢记“档案姓党”，提高理论武装，巩固拓展学习贯彻 习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，以高质量 的党建为引领，推动政治机关建设;二是落实全面从严治党一 岗双责，完善廉政风险点排查，丰富廉洁文化建设，配合派驻 纪检组扎实开展好党风廉政建设;三是加强依法行政工作，落 实主要负责人履行推进法治建设第一责任人，完善法律顾问制 度，持续开展“每月一法”学习活动;四是积极争取公务员招 录计划指标，引进新鲜血液，充实档案干部队伍;五是加大档 案人才培养使用力度，加强优秀干部选拔任用和职务职级晋升， 提升干部积极性，激发干部活力。

  第二部分 2024年部门预算表

  安庆市档案馆2024年预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附件。

  1 .安庆市档案馆2024年收支总表(附件表1)

  2 .安庆市档案馆2024年收入总表(附件表2)

  3 .安庆市档案馆2024年支出总表(附件表3)

  4 .安庆市档案馆2024年财政拨款收支总表(附件表4)

  5 .安庆市档案馆2024年一般公共预算支出表(附件表5)

  6 .安庆市档案馆2024年一般公共预算基本支出表(附件表6)

  7 .安庆市档案馆2024年政府性基金预算支出表(附件表7)

  8 .安庆市档案馆2024年国有资本经营预算支出表(附件表8)

  9 .安庆市档案馆2024年基本支出总表(附件表9)

  10 .安庆市档案馆2024年项目支出总表(附件表10)

  11 .安庆市档案馆2024年政府采购支出表(附件表11)

  12 .安庆市档案馆2024年政府购买服务支出表(附件表12)

  13 .安庆市档案馆2024年项目支出绩效目标表(附件表13)

  第三部分 2024年部门预算情况说明

  一、关于2024年收支总表的说明

  按照综合预算的原则，安庆市档案馆所有收入和支出均纳 入部门预算管理。安庆市档案馆2024年收支总预算735.47万元， 收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

  二、关于2024年收入总表的说明

  安庆市档案馆2024年收入预算735.47万元，其中：本年收 入735.47万元、上年结转收入0.00万元。

  (一)本年收入735.47万元，收入全部为一般公共预算拨 款收入，较2023年预算减少117.77万元，下降13.80%，下降 原因主要是：一是档案事务行政运行增加10.48万元，一般行 政管理事务项目支出减少4万元，档案馆项目支出减少129万 元;二是社会保障就业支出减少0.70万元;三是卫生健康支出 增加0.04万元;四是住房保障支出增加5.41万元。

  (二)上年结转收入0.00万元。

  三、关于2024年支出总表的说明

  安庆市档案馆2024年支出预算735.47万元，较2023年预 算减少117.77万元，下降13.80%，下降原因主要是：一是档案 事务行政运行增加10.48万元，一般行政管理事务项目支出减 少4.00万元，档案馆项目支出减少129.00万元;二是社会保 障就业支出减少0.70万元;三是卫生健康支出增加0.04万元; 四是住房保障支出增加5.41万元。其中，基本支出628.87万元， 占85.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等; 项目支出106.60万元，占14.49%，主要用于档案馆档案数字化 项目，档案事务中一般行政管理事务的档案征集、信息化专项， 档案保护专项，安保专项经费等项目支出。

  四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

  安庆市档案馆2024年财政拨款收支预算735.47万元。收入 按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为 一般公共预算拨款收入(含上年结转)。支出按功能分类分为： 一般公共服务支出486.94万元，占66.21%;社会保障和就业支 出176.34万元，占23.98%;卫生健康支出26.48万元，占3.60%; 住房保障支出45.71万元，占6.21%。

  五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

  (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

  安庆市档案馆2024年一般公共预算支出735.47万元，较 2023年预算减少117.77万元，下降13.80%，下降原因主要是： 一是档案事务行政运行增加10.48万元，一般行政管理事务项 目支出减少4万元，档案馆项目支出减少129万元;二是社会 保障就业支出减少0.70万元;三是卫生健康支出增加0.04万 元;四是住房保障支出增加5.41万元。

  (二)一般公共预算拨款结构情况。

  一般公共服务支出486.94万元，占66.21%;社会保障和就 业支出176.34万元，占23.98%;卫生健康支出26.48万元，占

  3.60%;住房保障支出45.71万元，占6.21%。

  (三)一般公共预算支出具体使用情况。

  1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项) 2024年预算380.34万元，较2023年预算增加10.48万元，增 长2.83%，增长原因主要是单位在职人员年度正常增资工资福利 支出增加13.77万元，公用支出减少3.29万元。

  2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理 事务(项)2024年预算46.60万元，较2023年预算减少4.00 万元，下降7.91%，下降原因主要是安保专项经费项目预算减少 4.00万元。

  3.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项) 2024年预算60.00万元，较2023年预算减少129.00万元，增 下降68.25%，下降原因主要是：该项内容为档案数字化加工项 目，从2020年起分5年实施，根据项目年度工作计划预算调减。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)2024年预算98.87万元，较2023年预算 减少1.57万元，下降1.56%，下降原因主要是：离休人员去世1 人年度预算减少8.32万元，在职转退休年度增加2人年度预算 增加6.75万元。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算50.38 万元，比2023年预算增加1.97万元，增长4.07%，增长原因主 要是提高基本养老保险缴费基数。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算25.19万元， 比2023年预算增加0.99万元，增长4.09%，增长原因主要是提 高职业年金险缴费基数。

  7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)2024年预算1.90万元，比2023年预算增加0.12万元，增长6.74%，增长原因主要是用于缴纳部门生育、失业保险等缴费基数提高。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 (项)2024年预算19.94万元，比2023年预算减少0.16万元， 下降0.80%，下降原因主要是降低行政事业单位离休人员医疗费补助标。

  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医 疗补助(项)2024年预算6.54万元，比2023年预算增加0.20 万元，增长3.15%，增加原因主要是提高公务员医疗补助缴费基数。

  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算45.71万元，较2023年预算增加5.41万元，增长 13.42%，增长原因主要是因年度工资增长缴费基数提高。

  六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

  安庆市档案馆2024年一般公共预算基本支出628.87万元，其中，人员经费564.93万元，公用经费63.94万元。

  (一)人员经费564.93万元，主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品服务支出、 离休费、退休费、医疗补助、奖励金、对其他个人和家庭的补 助支出等。

  (二)公用经费63.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务 接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

  七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

  安庆市档案馆2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

  安庆市档案馆2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  九、关于2024年项目支出表的说明

  安庆市档案馆2024年预算共安排项目支出106.60万元， 较2023年预算减少133.00万元，下降55.51%，下降原因主要 是：一是安保专项经费项目预算减少4.00万元。二是档案馆档 案数字化加工项目预算减少129.00万元。主要包括：本年财政 拨款安排106.60万元(其中，一般公共预算拨款安排 106.60 万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算 拨款安排0.00万元)，财政拨款结转结余安排0.00万元(其中， 一般公共预算拨款安排0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元)，财政专户 管理资金安排0.00万元，单位资金安排0.00万元。

  十、关于2024年政府采购支出表的说明

  安庆市档案馆2024年预算安排政府采购支出4.20万元，较 2023年预算增加3.20万元，增长320.00%，增长原因主要是因 单位办公需要更换空调机。其中，一般公共预算安排4.20万元， 占100.00%;政府性基金预算安排0.00万元，占0.00%;国有 资本经营预算安排0.00万元，占0.00%;财政专户管理资金安 排0.00万元，占0.00%;单位资金安排0.00万元，占0.00%。

  十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

  安庆市档案馆2024年预算安排政府购买服务支出60.00万 元，较2023年预算减少129.00万元，下降68.25%，(下原因 主要是该项内容为档案数字化加工项目，从2020年起分5年实 施，根据项目年度工作计划预算调减。

  十二、其他重要事项情况说明

  (一)项目及绩效目标情况。

  “档案数字化”项目。

  (1)项目概述。为贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关 于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》(皖办发〔2015〕 33号)，根据全省数字档案馆(室)建设推进会工作部署，按照 市委办公室、市政府办公室《安庆市档案信息化建设十年规划 (2015-2024年)》(办秘〔2015〕29号)要求，建设以数字资 源为基础、安全管理为保障、远程利用为目标的数字档案馆， 实现我市档案事业科学发展。

  (2)立项依据。①《关于加强和改进新形势下档案 工作 的意见》(中办发〔2014〕15号)。②《关于加强和改进新形势 下档案工作的实施意见》(皖办发〔2015〕33号)。③《安庆市 档案信息化建设十年规划(2015-2024年)》(办秘〔2015〕29 号)。④《关于印发<加快推进安庆市档案馆馆藏档案数字化加 工工作方案>的通知》(庆档字〔2018〕40号)。

  (3)实施主体。

  由市档案馆组织实施。

  (4)起止时间。

  2024年1月至2024年12月

  (5)项目内容。

  2024年，我馆完成文书档案整理录入，需要40万元;会计档案整理、录入、扫描20万元，列入财政预算。

  (6)年度预算安排。财政拨款60.00万元。

  (7)绩效目标。

  通过项目实施，提高了档案社会文化价值，提升了档案的社会记忆功能和档案服务社会能力水平，对丰富馆藏，优化馆藏结构效果明显。

  

  (二)机关运行经费。

  2024年安庆市档案馆本级1家参公管理事业单位的机关运 行经费财政拨款预算59.74万元，较2023年减少6.49万元，下 降9.80%，下降主要原因是其他商品服务支出的压缩。

  (四)国有资产占有使用情况。

  截至2023年12月，安庆市档案馆固定资产总金额420.48万元，较上年增加0.00万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、设备293.82万元、其他资产126.66万元。

  单位车改后保留车辆0辆。

  单位价值50万元以上的设备有0台(套)。

  2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

  2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0 台(套)，购置费0.00万元。

  (五)绩效目标设置情况

  2024年，安庆市档案馆4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款106.60万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万 元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排 0.00万元。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

  二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理

  的教育收费收入。

  三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金 等以外的收入。

  四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

  五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

  六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公 务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用等。

  九、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)： 反映市档案馆馆藏档案数字化加工经费及档案事业常年发展项目支出。

附件：安庆市档案馆2024年部门预算公开表